Предпосылки и цели проекта Предпосылки: 1. Отсутствие единой консолидированной модели планирования по всей производственно-технологической цепочке 2. Фрагментированная среда планирования: Excel-модели, разрозненные расчёты, ручной обмен файлами 3. Длительные сроки формирования ключевых плановых документов (СУ – сценарные условия, ГБ – годовой баланс, ПЗ – плановое задание) — до 3 месяцев 4. Низкая адаптивность планов к изменениям исходных предпосылок (горный план, ТОиР, инвестиционные проекты) 5. Отсутствие инструментов сценарного и оптимизационного планирования 6. Запрос на повышение прозрачности, достоверности и управляемости планов
Цели проекта: 1. Переход к интегрированному производственно-экономическому планированию на базе единой имитационной модели производственно-технологической цепочки 2. Повышение оперативности и частоты формирования планов и прогнозов 3. Скользящее планирование с горизонтом 42 месяца и дискретностью 1 месяц 4. Интеграция производственной программы с планом сбыта и бюджетом 5. Формализация и унификация алгоритмов и логики планирования 6. Поддержка принятия управленческих решений на основе сценарного моделирования
Решения Осуществлен переход к интегрированному производственно-экономическому планированию на базе единой имитационной модели производственно-технологической цепочки.
Что изменилось в результате 1. Сформирована единая нормативно-справочная информация для задач производственно-экономического планирования 2. Реализована единая имитационная модель сквозной производственно-технологической цепочки на базе объектной модели Knowledge Space с возможностью настройки алгоритмов расчета и конфигурации производства 3. Настроена ролевая модель доступа пользователей и проведено обучение сотрудников. 4. Реализованы интеграции со смежными системами для получения исходных данных и передачи планов 5. Запущен бизнес-процесс скользящего планирования по цепочке «Обогащение» 6. Разработан и внедрен оптимизатор для формирования оптимальных производственных планов по цепочке «Обогащение». Идет реализация «Металлургии»
Основные трудности – Моделирование сложных циклических материальных потоков в производственно-технологической цепочке – Совмещение эвристических расчётов и оптимизационных методов в рамках единой системы планирования – Высокая сложность расчетной модели и большой объём сценариев, требующих регулярного пересчёта – Большое количество участников процесса внедрения — более 150 специалистов на различных уровнях управления – Необходимость одновременной методологической и ИТ-трансформации, включая формализацию алгоритмов планирования и переход к единой цифровой среде – Высокие требования к производительности, прозрачности и управляемости расчетов при работе с крупными массивами данных – Работа с продуктивными корпоративными данными и необходимость соблюдения строгих требований информационной безопасности
Ключевые итоги 1. Повышение точности и детализации планирования Это обеспечено за счёт: – отсутствия округлений в системе – детализированного моделирования потоков на уровне отдельных рабочих мест в разрезе типов руд Диапазон отклонений расчетных показателей составил: – КГМК: от 0,004% до 0,067% – НПР: от 0,001% до 0,007%
2. Существенное ускорение формирования планов – Реализована возможность быстрого пересчета производственной программы на горизонте 42 месяца – В результате время формирования планов по цепочке «Обогащение» сократилось на 72%: с 32 дней до 9 дней
3. Повышение прозрачности и снижение количества ошибок Переход к единой системе планирования позволил исключить ручной перенос данных между файлами и расчетными моделями. Это повысило прозрачность процессов планирования и существенно снизило вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором
4. Увеличен горизонт планирования баланса металлов и повышена достоверность прогнозов по производственно-технологической цепочке «Обогащение»
5. Повышена детализация прогнозных показателей баланса металлов, что позволило повысить эффективность формирования данных производственно-экономического планирования